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A continuación se presenta todos los informes auditorias externas para este Organismo (Municipalidad de Recoleta).

Año Mes Título de la auditoria Entidad que efectuó la auditoría Materia Fecha de inicio de la auditoría Fecha de término de la auditoría Inicio Período auditado (dd/mm/aaaa) Fin Período auditado (dd/mm/aaaa) Respuesta del Servicio Fecha Publicación Enlace al informe final de auditoría
740-2020 2021 Marzo INFORME FINAL N° 740, DE 2020, SOBRE AUDITORÍA A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 2019 Y GASTOS DE PUBLICIDAD Y DIFUSIÓN, EN LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA. Contraloría General de la República Verificar el cumplimiento de la normativa contable, legal y reglamentaria que regula el proceso de ejecución y control presupuestario, y efectuar un análisis financiero de la Municipalidad de Recoleta, durante el período comprendido entre el 1 de enero de 2017 y el 31 de diciembre de 2019. Asimismo, en la mencionada fiscalización se efectuó un examen de cuentas a los gastos efectuados con cargo a las cuentas de ejecución presupuestarias: 215.22.07.001, Servicios de Publicidad; 215.22.07.002, Servicios de impresión; 215.22.07.003, Servicios de Encuadernación y Empaste; 215.22.08.011, Servicios de Producción y Desarrollo de Eventos; 215.22.09.003, Arriendo de Vehículos; 215.22.09.999, Otros; 215.22.12.999, Otros; 215.22.12.999, Otros; 21.04.004, Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019. Adicionalmente, se realizó un examen de cuentas de los gastos ejecutados entre el 1 de enero y el 30 de julio de 2020, con motivo del COVID-19. 01-01-2017 10-03-2021 01-01-2017 31-12-2019 Sin respuesta/ No procede  01-04-2021 Enlace
696-2019 2020 Septiembre SEGUIMIENTO INFORME FINAL 696-2019 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA SOBRE AUDITORÍA AL OTORGAMIENTO , RENOVACIÓN E INGRESOS PERCIBIDOS POR CONCEPTO DE PATENTES DE ALCOHOLES Y COMERCIALES EN LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - SEPTIEMBRE 2020 Contraloría General de la República Mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, la Municipalidad de Recoleta, informó las medidas adoptadas y remitió antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final N° 696 de 2019, sobre auditoría al otorgamiento, renovación e ingresos percibidos por concepto de patentes comerciales y de alcoholes en la Municipalidad de Recoleta, el que fue remitido a dicha entidad comunal mediante el oficio N°.15.094, de 2019, de este origen.

A través del presente seguimiento esta Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.

En tal sentido, esta revisión se enmarca en el ODS N° 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas.
01-07-2017 15-09-2020 01-07-2017 30-06-2018 Sin respuesta/ No procede  01-04-2021 Enlace
393-2019 Marzo 2020 SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL 393-2019 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA SOBRE AUDITORÍA A LAS OBRAS DE ARTE DEL CEMENTERIO GENERAL , DE LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - MARZO 2020 Contraloría General de la República Mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, y los oficios ordinarios N°s. 217 y 224, ambos de 2019, la Municipalidad de Recoleta, informó las medidas adoptadas y remitió antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el Informe Final N° 393, de 2019, sobre auditoría a las Obras de Arte del Cementerio General, de la Municipalidad de Recoleta, el que fue remitido a dicho servicio mediante el oficio N° 9.847, de 2019, de este origen.

A través del presente seguimiento esta Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.

En tal sentido, esta revisión se enmarca en el ODS N° 16, Paz, Justiciare Instituciones Sólidas.
2019 17-03-2020 No especificado al 31 dic 2018 Sin respuesta/ No procede  01-04-2021 Enlace
301-2019 Febrero 2020 SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 301, DE 2019, SOBRE AUDITORIA A LOS INGRESOS POR RECUPERACIÓN Y REEMBOLSO DE LICENCIAS MÉDICAS, EN LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA. Contraloría General de la República Mediante el Sistema de Seguimiento y Apoyo CGR, la Municipalidad de Recoleta, informó las medidas adoptadas y remitió

antecedentes tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el, Informe Final N° 301 , de 2019, sobre auditoría a los ingresos por recuperación y reembolso de licencias médicas en el referido municipio, el que fue remitido a dicha entidad comunal, mediante el oficio N° 8.291, de 2019.

A través del presente seguimiento esta Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, busca contribuir a la

implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad.

En tal sentido, esta revisión se enmarca en los IDS, N°s 3, Salud y Bienestar, y 16, Paz Justicia e Instituciones Sólidas.
Sin Información 27-02-2020 01-01-2018 31-12-2018 Sin respuesta/ No procede  01-04-2021 Enlace
164-2019 Febrero  2020 INFORME SEGUIMIENTO N° 164-2019 SOBRE AUDITORÍA AL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA Contraloría General de la República El objetivo de este informe es efectuar un seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final Nº 164, de 2019, sobre auditoría al estado de la infraestructura de los establecimientos de Atención Primaria de Salud, dependientes de la Dirección de Salud de la Municipalidad de Recoleta.

Asimismo, a través del presente seguimiento esta Contraloría Regional Metropolitana de Santiago, busca contribuir a la implementación y cumplimiento de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, ODS, aprobados por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su Agenda 2030, para la erradicación de la pobreza, la protección del planeta y la prosperidad de toda la humanidad
Sin Información 04-02-2020 2019 2019 Sin respuesta/ No procede  01-04-2021 Enlace
696-2019 2019 Diciembre INFORME FINAL N° 696, DE 2019, SOBRE AUDITORÍA AL OTORGAMIENTO, RENOVACIÓN E INGRESOS PERCIBIDOS POR CONCEPTO DE PATENTES COMERCIALES Y DE ALCO-HOLES EN LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA Contraloría General de la República La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría al proceso de otorgamiento, renovación e ingresos percibidos por concepto de patentes de alcoholes y comerciales en la Municipalidad de Recoleta, verificando el correcto enrolamiento, cálculo y registro de los ingresos percibidos, así como también su debido control. Todo lo anterior, considerando el período comprendido entre el 1 de julio de 2017 y el 30 de junio de 2018. Sin Información 27.12.19 01.07.2017 30.06.2018 Sin respuesta/ No procede  04.05.20 Enlace
393-2019 2019 Agosto INFORME FINAL 393- 2019 SOBRE AUDITORIA A LAS OBRAS DE ARTE DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - AGOSTO 2019 Contraloría General de la República Efectuar una auditoría al rubro activo fijo, enfocado en las obras de arte, de propiedad del Cementerio General de la Municipalidad de Recoleta, relacionadas con el control y resguardo del mismo, al 31 de diciembre de 2018. La revisión tiene por finalidad verificar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, si se encuentran debidamente documentadas, todo lo anterior, en concordancia con la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República. Sin Información 14.08.19 Sin Información 31.12.2018 Sin respuesta/ No procede  04.05.20 Enlace
786-2017 2019 Agosto INFORME DE SEGUIMIENTO 786-17 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA SOBRE EL OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE EDIFICACIÓN N° 17, DE 2017, CONCEDIDO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES-AGOSTO 2019 Contraloría General de la República Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el lnforme de lnvestigación Especial N° 786, de 2017, sobre el otorgamiento del permiso de edificación N° 17, de 2017, concedido por la Dirección de Obras Municipales de Recoleta.


Sin Información 14.08.19  Abril 2018  Agosto 2019 Sin respuesta/ No procede  04.05.20 Enlace
211-2018 2019 Julio INFORME DE SEGUIMIENTO 211-18 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA SOBRE AUDITORIA A LOS RECURSOS DE LA LEY N° 20.248, SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL-JULIO 2019 Contraloría General de la República Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el lnforme Final N° 211, de 2018, sobre auditoría a los recursos de la ley N° 20.248, Subvención Escolar Preferencial, en el Departamento de Educación de la Municipalidad de Recoleta. Sin Información 10.07.19 2017 09.07.2019 Sin respuesta/ No procede  04.05.20 Enlace
301-2019 2019 Julio INFORME FINAL 301-2019 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA SOBRE AUDITORIA A LOS INGRESOS POR RECUPERACIÓN Y REEMBOLSO DE LICENCIAS MEDICAS EN LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA JULIO 2019 Contraloría General de la República La fiscalización tuvo por objeto revisar el proceso de recuperación y reembolsos de licencias médicas, en la gestión municipal de la Municipalidad de Recoleta, efectuando para ello, una evaluación del sistema de control interno relacionado con este proceso, como asimismo, el examen de las cuentas contables que las componen, a saber, 461-01 Recuperaciones y reembolsos por licencias médicas; 115-08-01-001 Reembolso artículo 4 ley N° 19.345 y ley N° 19.117, y 115-08-01-002 Recuperación artículo 12 ley N° 18.196 y N° 19.117, de acuerdo con el procedimiento D-06 del oficio circular N° 36.640, de 2007, de esta Entidad de Control. Todo lo anterior, considerando el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2018.

La finalidad de la revisión fue comprobar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que rigen la recuperación y reembolsos que debe gestionar el municipio con las instituciones de salud previsional, además de verificar los descuentos de las remuneraciones originados por licencias médicas reducidas y rechazadas a los funcionarios municipales, junto con constatar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación de respaldo y la exactitud de las operaciones aritméticas y de contabilidad. Todo lo anterior, en concordancia con la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General.
Sin Información 09.07.19 01.01.2018 31.12.2018 Sin respuesta/ No procede  04.05.20 Enlace
164-2019 2019 Julio INFORME FINAL N° 164, DE 2019, SOBRE AUDITORÍA AL ESTADO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD, DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA Contraloría General de la República La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría al estado de la infraestructura de los establecimientos de Atención Primaria de Salud, APS, administrados por la Municipalidad de Recoleta a la fecha del examen. La finalidad de la revisión fue verificar que las edificaciones e instalaciones de los mencionados recintos cumplan con las disposiciones normativas que rigen su funcionamiento, examinando además las acciones realizadas por la entidad edilicia para diagnosticar y priorizar las necesidades de mantención de la infraestructura, como asimismo, la existencia de un plan de mantenciones. De igual forma, se revisaron los contratos de mantención de los centros de salud, y que sus gastos asociados se encuentren debidamente acreditados.


Sin Información 26.06.19 2019 2019 Sin respuesta/ No procede  04.05.20 Enlace
211-2018 2018 Julio INFORME FINAL 211-2018 DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA SOBRE AUDITORIA A LOS RECURSOS DE LEY N°20.248 SUBVENCIÓN ESCOLAR PREFERENCIAL-JULIO 2018 Contraloría General de la República La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a los recursos de la Subvención Escolar Preferencial entregados por el Ministerio de Educación, verificando el cumplimiento de las disposiciones establecidas en la ley N° 20.248, su reglamento y las modificaciones contenidas en la ley N° 20.550, en el Departamento de Educación de la Municipalidad de Recoleta, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2016 -análisis que para algunos casos abarcó años anteriores y posteriores, en cuanto se consideró necesario-. Sin Información 11.07.18 01.01.16 31.12.16 Sin respuesta/ No procede  04.05.20 Enlace
786-2017 2018 Abril INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL Nº 786, DE 2017, SOBRE OTORGAMIENTO DEL PERMISO DE EDIFICACIÓN Nº17, DE 2017, CONCEDIDO POR LA DIRECCIÓN DE OBRAS MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA Contraloría General de la República Verificar que el otorgamiento del permiso de edificación Nº 17, de 2017, concedido por la Dirección de Obras Municipales, DOM, de Recoleta, para la construcción de un jardin infantil y sala cuna en el área verde denominada "Parque G",  ubicado en Av Américo Vespucio Nº 1.090 de dicha comuna, cumpla con la normativa urbanísta que le resulte aplicable.  Sin Información 20.04.18 2017 2017 Sin respuesta/ No procede  20.04.18 Enlace
1168-2017 2018 Abril INFORME FINAL Nº 1168 DE 2017, SOBRE AUDITORIA A LA FARMACIA POPULAR DE LA MUNIIPALIDAD DE RECOLETA Contraloría General de la República Examinar cada uno de los procesos relacionados con la Farmacia Popular que ga implementado el Departamento de Salud de Recoleta, en especifico con la adquisición, control y estipendio de medicamentos, así como tambien el cumplimiento de la normativa que regula la materia en cuanto a la creación y operación de la citada farmacia,  durante el periodo  comprendido entre el 01 de mayo y 31 de diciembre de 2016, verificando así la eficiencia y la eficacia de los citados procesos. Sin Información 13.04.18 01.05.16 31.12.16 Sin respuesta/ No procede  13.04.18 Enlace
172-2017 2017 Diciembre INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL 172-2017 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA SOBRE SITUACIÓN PRESUPUESTIARIA, ATRASO EN EL PAGO DE OBLIGACIONES PREVISIONALES Y OTROS EN LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA -DICIEMBRE 2017 Contraloría General de la República Verificar los controles asociados a los procedimientos adoptados por la Municipalidad de Recoleta para la formulación del presupuesto del año 2016; el estado de pago de las cotizaciones previsionales de los funcionarios del Departamento de Educación Municipal así como de las Corporaciones Municipales de Cultura y Deportes en los meses de octubre, noviembre y diciembre, todos de 2015; la revisión de los gastos por contratación de personal a honorarios en programas comunitarios; la legalidad de los gastos de publicidad y difusión entre los meses de enero y septiembre de 2016; y analizar los gastos efectuados para financiar la actividad "Día del Adulto Mayor en Recoleta". Sin Información 11.12.17 2015 2016 Sin respuesta/ No procede  11.12.17 Enlace
451-2017 2017 Octubre INFORME FINAL N° 451 DE 2017, SOBRE INSPECCIÓN AL CONTRATO DENOMINADO MEJORAMIENTO ESPACIO PÚBLICO AVENIDA PERÚ, COMUNA DE RECOLETA, EJECUTADO POR LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA OCTUBRE 2017 Contraloría General de la República Se efectuó una inspección a las obras del contrato "Mejoramiento Espacio Público Avenida Perú, Comuna de Recoleta", a cargo de la Municipalidad de Recoleta, la cual tuvo por finalidad constatar que las referidas obras se ajusten a las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que regulan la materia y que se haya dado cumplimiento a los requerimientos administrativos establecidos en los antecedentes que forman parte del mismo. Sin Información 10/10/2017 2017 2017 Sin respuesta/ No procede  10/10/2017 Enlace
1027-2016 2017 Octubre INFORME DE SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 1027, DE 2016, SOBRE AUDITORIA A DEUDORES FINANCIEROS Y AL ACTIVO FIJO DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA Contraloría General de la República Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el informe final N° 1.027, de 2016, sobre auditoría a deudores financieros y al activo fijo del Cementerio General de la Municipalidad de Recoleta, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por esta Contraloría General a la entidad examinada. Sin Información 05.10.17 2016 2017 Sin respuesta/ No procede  05.10.17 Enlace
518-2016 2017 Julio INFORME DE SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 518, DE 2016, SOBRE AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE RECURSOS HUMANOS, EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD, Y CUMPLIMIENTO DE LA LEY N° 20.730, EN LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA Contraloría General de la República Se realizó el seguimiento las observaciones contenidas en el informe final Nº518, de 2016, sobre auditoría, al macroproceso de recursos humanos, en el Departamento de Salud, y cumplimiento de la ley Nº20.730, en la Municipalidad de Recoleta, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por esta Entidad de Control a la entidad examinada.

Sin Información 06.07.17  Enero 16  Julio 2017 Sin respuesta/ No procede  06.07.17 Enlace
266-2016 2017 Junio INFORME DE SEGUIMIENTO 266-16 SOBRE INSPECCIÓN DE OBRA PUBLICA AL CONTRATO DE REPOSICIÓN BIBLIOTECA COMUNAL DE RECOLETA- JUNIO 2017 Contraloría General de la República Realizar el seguimiento a la observación contenida en el informe final de inspección a la obra pública N° 266, de 2016, sobre inspección a las obras del contrato “Reposición con Relocalización Biblioteca Comunal de Recoleta”, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por esta contraloría regional a la entidad examinada. Sin Información 29.06.17  Noviembre 2016  Junio 2017 Sin respuesta/ No procede  29.06.17 Enlace
716-2016 2017 Junio INFORME DE SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 716, DE 2016, SOBRE AUDITORIA AL USO DE BIENES, VEHÍCULOS Y RECURSOS HUMANOS, FÍSICOS Y FINANCIEROS EN AÑO DE ELECCIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA Contraloría General de la República Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el informe final N° 716, de 2016, sobre auditoría al uso de bienes, vehículos y recursos humanos, físicos y financieros en año de elecciones, en la Municipalidad de Recoleta, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por esta Contraloría General a la entidad examinada. Sin Información 23.06.17   Octubre 2016  Junio 2017 Sin respuesta/ No procede  23.06.17 Enlace
 10-2016 2017 Febrero INFORME INVESTIGACIÓN ESPECIAL 10-16 SERVICIO DE VIVIENDA Y URBANIZACIÓN METROPOLITANO SOBRE PROCEDER AL CELEBRAR UN ACUERDO EXTRAJUDICIAL EN EL MARCO DE UNA EXPROPIACIÓN- ENERO 2017 Contraloría General de la República La fiscalización tuvo por objeto practicar una investigación especial sobre el proceder del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, SERVIU Metropolitano, al celebrar en mayo de 2014, un acuerdo expropiatorio con los dueños del iinmueble ubicado en calle Pedro Donoso N° 1.269 - hoy No 75.3-, de la comuna de Recoleta, que en relación con la resolución exenta No 6.742, de 19 de diciembre de 2013, de 1se. servicio , que dispuso la expropiación de parte de ese -predio para efectos de materializar el proyecto "Habilitación Corredor de Transporte Público avenida Dorsal, entre avenidas Cardenal José María Caro y El Salto , en la comuna de Recoleta, Región Metropolitana" , disminuyó tanto la superficie a expropiar , como el monto indemnizatorio calculado por tal concepto . Sin Información 13.02.17 Sin Información  Enero 2017 Sin respuesta/ No procede  13.02.17 Enlace
858-2016 2017 Enero NOMBRE:INFORME FINAL 858-2016 SERVIU METROPOLITANO SOBRE CUMPLIMIENTO DE LA LEY 8.946 DE PAVIMENTACION COMUNAL- ENER0 2016 Contraloría General de la República La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría al cumplimiento de la ley N° 8.946, de Pavimentación Comunal, por parte de las municipalidades de la Región Metropolitana, sobre las obras de pavimentación licitadas por esas entidades durante el año 2014.

La finalidad de la revisión fue verificar que los municipios cuenten con el informe favorable, inspección y recepción del Servicio de Vivienda y Urbanización Metropolitano, SERVIU Metropolitano, para las obras de pavimentación que correspondan.
Sin Información 26.01.17  Enero 14  Diciembre 2014 Sin respuesta/ No procede  26.01.17 Enlace
1027-2016 2016 Diciembre INFORME FINAL 1027-2016 CEMENTERIO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA SOBRE AUDITORIA A DEUDORES FINANCIEROS Y AL ACTIVO FIJO DEL CEMENTERIO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA -DICIEMBRE 2016 Contraloría General de la República Efectuar una auditoría al activo fijo, respecto del control y resguardo del mismo, durante el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2015, en el Cementerio General de la Municipalidad de Recoleta. Asimismo, practicar una revisión a los deudores registrados en la cuenta contable 114.08 Otros Deudores Financieros, de aquellos documentados a través de letras y pagarés, cuyos vencimientos ocurrieron entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de diciembre de 2015, verificando las gestiones de cobro efectuadas por la entidad edilicia sobre dichos ingresos.

Adicionalmente, verificar el cumplimiento de los oficios Nos 100.178, de 2014 y 27.198, de 2015, ambos de este origen, referido al retardo en la puesta en marcha del Proyecto de Instalación de Cámaras de Seguridad al interior del cementerio y dar cuenta del estado actual del “Proyecto de Ampliación del Cierre a la Circulación Vehicular”.
Sin Información 30-12-2016  Enero 15  Diciembre 2015 Sin respuesta/ No procede  30-12-2016 Enlace
309/2015 2016 Diciembre INFORME FINAL 309-15 DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE RECOLETA - SOBRE AUDITORIA DE ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO - AGOSTO 2015 Contraloría General de la República De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 309, de 2015, sobre auditoría al macroproceso de adquisiciones y abastecimiento, en la Dirección de educación de la Municipalidad de Recoleta, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada en dicho informe. Sin Información 01-12-2016  Enero - 2016 01-12-2016 Sin respuesta/ No procede  01-12-2016 Enlace
518/2016 2016 Noviembre INFORME FINAL 518-16 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA, SOBRE AUDITORIA AL MACROPROCESO DE RECURSOS HUMANOS  EN EL  DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA Contraloría General de la República Efectuar una auditoría a las remuneraciones, asignaciones y horas extraordinarias, pagadas en el mes de diciembre de 2015 al personal contratado a plazo fijo, indefinido y de reemplazo,  en el Departamento de Salud de la Municipalidad de Recoleta.  Asimismo, verificar el cumplimiento de la ley Nº 20.730, en el período comprendido entre el 28 de agosto de 2015 al 29 de febrero de 2016, para los sujetos pasivos definidos en él artículo. 4°, número 1), de esa ley  y desde el 1 de julio de 2015 a la última fecha citada, respecto de las comisiones evaluadoras, prevista en el número 7) de dicha disposición. Sin Información 28-11-2016 01-12-2015 31-12-2015 Sin respuesta/ No procede  28-11-2016 Enlace
266/2016 2016 Noviembre INFORME DE INSPECCIÓN DE OBRA PÚBLICA 266-16, MUNICIPALIDAD DE RECOLETA, REPOSICIÓN CON RELOCALIZACIÓN BIBLIOTECA COMUNAL, INFORME FINAL,  NOVIEMBRE 2016. Contraloría General de la República Específicamente, la inspección se enfocó en verificar si el proyecto, cuya ejecución fue contratada a la Empresa Constructora Corintios S.A., se ajusta a los preceptos aplicables en materia de accesibilidad y diseño universal, en especial, las disposiciones contenidas en la ley N° 20.422, que Establece Normas sobre Igualdad de Oportunidades e Inclusión Social de Personas con Discapacidad, y en el decreto N° 47, de 1992, del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, OGUC, tras las modificaciones introducidas por el decreto N° 50, de 2016, de dicha Cartera de Estado, que actualiza ese texto normativo a las disposiciones de la referida ley. Sin Información 04-11-2016  Enero - 2016 Noviembre -2016 Sin respuesta/ No procede  04-11-2016 Enlace
716/2016 2016 Octubre INFORME FINAL 716-16 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - AUDITORÍA AL GASTO EN PERIODO ELECTORAL - USO DE BIENES - VEHÍCULOS - RRHH - RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS - OCTUBRE 2016 Contraloría General de la República Efectuar un examen de cuentas de los gastos asociados a los subtítulos 21, Gastos en Personal; 22, Bienes y Servicios de Consumo, y 24, Transferencias Corrientes, con el objeto, de constatar la veracidad y fidelidad de aquellas, el debido registro contable, y su documentación de respaldo, además de verificar el correcto uso de bienes, vehículos y recursos humanos, físicos y financieros municipales en año de elecciones. Lo anterior, de acuerdo a las instrucciones impartidas en el oficio circular N° 8.600, de 2016, de este Organismo de Control, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de junio de
2016, en la Municipalidad de Recoleta.
Asimismo, la auditoría incluyó el análisis de tres denuncias individualizadas bajo las referencias Nos W001235/2016, 214.602 y 214.604, todas de 2016.
15/05/2016 20/10/2016  Enero - 2016  Junio-2016 Sin respuesta/ No procede  20/10/2016 Enlace
461/2015 2016 Abril INFORME DE SEGUIMIENTO 461-15 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - SOBRE AUDITORIA A LAS CONTRATACIONES A HONORARIOS CON CARGO A LA CUENTA PRESUPUESTARIA 21.04.004 - ABRIL 2016 Contraloría General de la República De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la
República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 461, de 2015, sobre auditoría a las contrataciones a honorarios con cargo a la cuenta presupuestaria 21.04.004, en la Municipalidad de Recoleta, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada en dicho informe.
El proceso de seguimiento consideró el referido Informe Final N° 461, de 2015, y las respuestas de la entidad a dicho documento, remitidas a este Órgano Contralor mediante los oficios ordinarios NOS 218 y 1.400/106, ambos de 2015.
Sin Información 18-04-2016  Septiembre 2015  Abril - 2016 Sin respuesta/ No procede  18-04-2016 Enlace
54/2014 2015 Noviembre SEGUIMIENTO INFORME FINAL 54-14 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA SOBRE AUDITORIA A LOS CONTRATOS DE OBRAS SUSCRITOS POR LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA DURANTE LOS AÑOS 2013 Y 2014 FINANCIADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION - NOVIEMBRE 2015 Contraloría General de la República

Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el informe final N°54, de 2014, sobre auditoría a los contratos de obras suscritos por la Municipalidad de Recoleta, durante los años 2013 y 2014, financiados por el Ministerio de Educación

-MINEDUC-, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada.

Sin Información 12/11/2015 Año 2013 Año 2014 Sin respuesta/ No procede  12/11/2015 Enlace
74/2014 2015 Octubre INFORME DE SEGUIMIENTO 14-14 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - SOBRE AUDITORIA AL MACROPROCESO DE ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO - OCTUBRE 2015 Contraloría General de la República De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 74, de 2014, sobre auditoría al macroproceso de adquisiciones y abastecimiento, en la Municipalidad de Recoleta, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada en dicho informe. El funcionario que ejecutó esta fiscalización fue el señor Iván Pacheco Lizama. Sin Información 05/10/2015 Año 2015 Año 2015 Sin respuesta/ No procede  05/10/2015 Enlace
70/2013 2015 Septiembre OFICIO DE SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL 70-13 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA SOBRE INSPECCION TECNICA A LA OBRA REPOSICION PARCIAL Y SOLUCION INTEGRAL ESCUELA RAFAEL VALENTIN VALDIVIESO - SEPTIEMBRE 2015 Contraloría General de la República Precisar el resultado las medidas adoptadas por el municipio tendientes a subsanar las observaciones contenidas en el informe final N°70, de 2013, sobre inspección técnica a la obra “Reposición Parcial y Solución Integral Escuela Rafael Valentín Valdivieso”, en el cumplimiento del plazo allí señalado. S/ Sin Información I 04/09/2015 Año 2015 Año 2015 Sin respuesta/ No procede  04/09/20015 Enlace
461/2015 2015 Septiembre INFORME FINAL 461-15 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - SOBRE AUDITORIA A LAS CONTRATACIONES DE HONORARIOS EN PROGRAMAS COMUNITARIOS - SEPTIEMBRE 2015 Contraloría General de la República

La fiscalización tuvo por objeto efectuar una auditoría a las contrataciones a honorarios imputadas a la cuenta presupuestaria 21.04.004 "Prestaciones de Servicios en Programas Comunitarios", que hayan sido efectivamente devengadas y pagadas durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2014, y cuyos desembolsos se encuentren vinculados a programas que tengan un total de gastos ejecutados superior a $1.000.000.-.

La finalidad de la revisión fue verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relativas a las contrataciones a honorarios con cargo a la cuenta citada precedentemente, como también comprobar si los cálculos son exactos y si se encuentran debidamente documentados y registrados, conforme a lo señalado en el aludido decreto N° 854, de 2004, del Ministerio de Hacienda. Todo lo anterior, en concordancia con la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.

04/06/2015 17/09/2015 01/01/2014 31/12/2014 Sin respuesta/ No procede  17/09/2015 Enlace
309/2015 2015 Agosto INFORME FINAL 309-15 DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE RECOLETA - SOBRE AUDITORIA DE ADQUISICION Y ABASTECIMIENTO - AGOSTO 2015 Contraloría General de la República La fiscalización tuvo por objeto verificar que la Dirección de Educación efectuó sus adquisiciones según lo previsto en la citada ley N° 19.886, y su reglamento contenido en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, así como la procedencia de los gastos. Además, comprobar eventuales incumplimientos a la normativa legal precitada, en relación con las propuestas públicas identificadas con los ID NOS 1394-57-LP13, 1394-58-LP13, 1394-61-LP13 y, 1394-62- LP13. Todo ello en la aludida dirección dependiente de la Municipalidad de Recoleta, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2013 y el 30 de junio de 2014.  30/04/2015 11/08/2015 01/01/2013 30/06/2013 Sin respuesta/ No procede  11/08/2015 Enlace
180/2015 2015 Abril INFORME DE INVESTIGACION ESPECIAL 180-2015 DEPARTAMENTO DE SALUD MUNICIPAL DE RECOLETA SOBRE MODELO DE ATENCION INTEGRAL DE SALUD FAMILIAR Y COMUNITARIA IMPLEMENTADO EN LA COMUNA DE RECOLETA - ABRIL 2015 Contraloría General de la República

El trabajo tuvo como finalidad investigar la denuncia de la persona recurrente, quien señala que la entidad edilicia había alterado la modalidad de atención primaria de salud, realizando prestaciones médicas a través de sedes vecinales, sin contar para aquello con autorización del Ministerio de Salud.

Al respecto, señala que las atenciones de salud se realizarían en unidades satélites ubicadas en distintas juntas de vecinos de la comuna -y no en los Centros de Salud Familiar (CESFAM)-, las cuales no poseen las condiciones mínimas de salubridad, asepsia e higiene necesarias.

Agrega que estas acciones conllevarían a otras situaciones irregulares complementarias, tales como el incorrecto uso y manipulación del stock de fármacos; y, la falta de mecanismos de resguardo que aseguren una adecuada confidencialidad de la información de las fichas médicas y reduzcan los riesgos de destrozo o extravíos.

Sin Información 02/04/2015 Año 2014 Año 2015 Sin respuesta/ No procede  02/04/2015 Enlace
54/2014 2015 Abril INFORME FINAL 54-14 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA SOBRE AUDITORIA A LOS CONTRATOS DE OBRAS SUSCRITOS DURANTE LOS AÑOS 2013 Y 2014 FINACIADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACION - ABRIL 2015 Contraloría General de la República  Auditoría a los contratos de obra suscritos por la Municipalidad de Recoleta, durante los años 2013 y 2014, financiados por el MINEDUC, con la finalidad de determinar si la ejecución de los mencionados contratos se ciñó a las disposiciones normativas aplicables, como asimismo, que los gastos efectuados estén debidamente acreditados, comprobando la autorización, valuación, registro contable y existencia de la documentación de respaldo. 17/12/2014 16/04/2015 01/01/2013 31/12/2014 Sin respuesta/ No procede  16/04/2015 Enlace
74/2014 2015 Marzo INFORME FINAL 74-14 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - AUDITORIA AL MACROPROCESO DE ADQUISICIONES Y ABASTECIMIENTO - MARZO 2015 Contraloría General de la República La fiscalización tuvo por finalidad verificar que la entidad comunal efectúe sus adquisiciones según lo previsto en la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios, y su reglamento contenido en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda, así como la procedencia de los gastos. Además, comprobar eventuales incumplimientos a la normativa legal citada, en relación con las propuestas públicas identificadas con los ID N°s 2373-3-LP13, 2373-8-LP13 y, 2373-9-LP13, y determinar si el proceso de contratación del servicio de correo privado, presenta alguna irregularidad. Todo ello en la Municipalidad de Recoleta, en el período comprendido entre el 1 de enero y 31 de diciembre de 2013.

El fin de la auditoría fue determinar si las transacciones cumplen con las disposiciones legales y reglamentarias, se encuentran debidamente documentadas, sus cálculos son exactos y están adecuadamente registradas. Todo lo anterior, en concordancia con la Ley de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República.

28/11/2014 26/03/2015 01/01/2013 31/12/2013 Sin respuesta/ No procede  26/03/2015 Enlace
1-2014 2014 Noviembre INFORME DE SEGUIMIENTO 1-14 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - SOBRE AUDITORIA AL MACROPROCESO DE TECNOLOGIAS DE INFORMACION - NOVIEMBRE 2014 Contraloría General de la República

De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N" 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N" 1, de 2014, sobre auditoria al macroproceso de tecnologías de información, en la Municipalidad de Recoleta, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada en dicho informe. La funcionaria que ejecutó esta fiscalización fue la señora Marianela Palomínos González.
El proceso de seguimiento consideró el referido informe final N° 1 de 2014.
Se debe consignar que la entidad no remitió la documentación requerida en el informe respectivo, dentro de los plazos allí establecidos, por lo que los antecedentes de respaldo del presente informe de seguimiento, solo fueron obtenidos con ocasión de las verificaciones en terreno.

Sin Información 03/11/2014 Sin Información Sin Información Sin respuesta/ No procede  03/11/2014 Enlace
7-2013 2014 Junio INFORME DE SEGUIMIENTO 7-13 CORPORACION DE DEPORTES Y RECREACION DE RECOLETA - SOBRE AUDITORIA DE TRANSACCIONES - JUNIO 2014 Contraloría General de la República

De acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, se realizó el seguimiento a las observaciones contenidas en el Informe Final N° 7, de 2013, sobre auditoría de transacciones en la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Recoleta (en adelante, simplemente la corporación), con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada en dicho informe. El funcionario que ejecutó esta fiscalización fue el señor Félix Sánchez Pérez.
El proceso de seguimiento consideró el referido informe final N° 7 de 2013 y la respuesta del servicio a dicho documento remitida mediante ordinario N° 100/04-2014, de 4 de marzo de 2014, del Alcalde de la Municipalidad de Recoleta.

Los antecedentes aportados fueron analizados y complementados con las validaciones correspondientes en la entidad, a fin de comprobar la pertinencia de las acciones correctivas implementadas, arrojando los resultados que en cada caso se indican.

Sin Información 05/06/2014 Sin Información Sin Información Sin respuesta/ No procede  05/06/2014 Enlace
70/2013 2014 Abril INFORME INSPECCION TECNICA DE OBRA 70-13 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA OBRA REPOSICION PARCIAL Y SOLUCION INTEGRAL ESCUELA RAFAEL VALENTIN VALDIVIESO-ABRIL 2014 Contraloría General de la República La fiscalización practicada tuvo por finalidad constatar que la referida obra se ajuste a las exigencias constructivas contenidas en los preceptos que regulan la materia y que se haya dado cumplimiento a los requerimientos técnicos, administrativos, medioambientales y de prevención de riesgos establecidos en los antecedentes que forman parte del respectivo contrato. 21/11/2013 24/04/2014 01/08/2012 05/09/2013 Sin respuesta/ No procede  7/201304/2014 Enlace
14/2012 2014 Abril INFORME DE SEGUIMIENTO 14-12 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA EJECUCION DEL PROYECTO CONSTRUCCION DE SALAS CUNA Y NIVEL MEDIO EN LAS VIOLETAS N° 37, POBLACION QUINTA BELLA-ABRIL 2014 Contraloría General de la República Realizar el seguimiento a las observaciones contenidas en el informe final N°14, de 2012, sobre investigación especial respecto a la ejecución del proyecto “Construcción de Sala de Cuna y Nivel Medio en Las Violetas N°37, Población Quinta Bella”, de la comuna de Recoleta, con la finalidad de verificar el cumplimiento de las medidas requeridas por este Órgano de Control a la entidad examinada en dicho informe. Sin Información 10/04/2014 Sin Información Sin Información Sin respuesta/ No procede  10/04/2014 Enlace
1-2014 2014 Marzo INFORME FINAL 1-14 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - AUDITORÍA AL PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN - MARZO 2014 Contraloría General de la República  La fiscalización tuvo por objeto practicar una auditoría a los controles relativos a los sistemas basados en tecnologías de información y comunicaciones, TIC, asociados a materias de patentes comerciales, permisos de circulación, contabilidad gubernamental y tesorería municipal, incluidas aquellas actividades de tipo manual o no automatizadas, que se desarrollan en el entorno de tales sistemas, además de verificar el cumplimiento de la normativa vigente que rige la materia, especialmente, lo establecido en los decretos supremos Ns. 83, de 2004, y 93 Y 100, ambos de 2006, todos del Ministerio Secretaría General de la Presidencia. 08/01/2014  05/03/2014 01/01/2012 31/12/2012 Sin respuesta/ No procede   05/03/2014 Enlace
17/2013   Febrero INVESTIGACION ESPECIAL 17-13 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - SOBRE PUBLICIDAD INSTALADA POR CONMEMORACION DEL 11 DE SEPTIEMBRE - FEBRERO 2014 Contraloría General de la República Se ha dirigido a esta Contraloría General, don Mauricio Smok Allemandi, denunciando que el Alcalde de la Municipalidad de Recoleta habría financiado con recursos municipales lienzos y posteras alusivos a la conmemoración del 11 de septiembre de 1973, los cuales fueron instalados en el frontis del edificio institucional y en los postes del alumbrado público de las principales calles de la comuna, infringiendo el instructivo emanado de esta Entidad de Control con motivo de las elecciones municipales del año 2012 y el dictamen N° 39.717, del mismo año. Sin Información 05/02/2014 Sin Información Sin Información Sin respuesta/ No procede  05/02/2014 Enlace
7-2013 2013 Noviembre INFORME FINAL 7-13 CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES Y RECREACION DE RECOLETA - AUDITORIA DE TRANSACCIONES - NOVIEMBRE 2013 Contraloría General de la República  La fiscalización tuvo por objeto verificar la adecuada percepción de los ingresos obtenidos a título de subvención municipal, transferencias del sector público, donaciones y/o auspicios del sector privado e ingresos propios, y su correcta inversión, durante el período comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre de 2012, en la Corporación Municipal de Deportes y Recreación de Recoleta. 18/04/2013  19/11/2013 01/01/2012 31/12/2012 Sin respuesta/ No procede   19/11/2013 Enlace
36/2012 2013 Octubre INFORME DE SEGUIMIENTO 36-12 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL - OCTUBRE 2013 Contraloría General de la República

En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Contraloría General, y de acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta institución, se realizó un seguimiento con la finalidad de verificar la efectividad de las medidas adoptadas por la entidad examinada, para subsanar las observaciones y atender los requerimientos contenidos en el Informe Final N° 36, de 2012, sobre Programa Transversal de Auditoría al Endeudamiento Municipal período 2011, efectuado en la Municipalidad de Recoleta.

Al respecto, resulta menester hacer presente que el municipio no remitió respuesta alguna respecto de las medidas adoptadas para superar las observaciones advertidas en el referido informe final N° 36, de 2012, por lo que los antecedentes de respaldo del presente informe de seguimiento, fueron obtenidos con ocasión de las verificaciones en terreno.

Sin Información 04/10/2013 Sin Información Sin Información Sin respuesta/ No procede  04/10/2013 Enlace
56605/2013 2013 Septiembre RECONSIDERACION A INFORME DE SEGUIMIENTO 11-12 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - SEPTIEMBRE 2013 Contraloría General de la República Reevaluar las observaciones contenidas en el informe en comento, de acuerdo a los nuevos antecedentes entregados por la entidad fiscalizada, con el objeto de analizar si se dan por superadas o no las faltas incurridas. Sin Información 04/09/2013 Sin Información Sin Información Sin respuesta/ No procede  04/09/2/013 Enlace
31/2012 2013 Agosto INFORME DE SEGUIMIENTO 31-12 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA OBRA EJECUTADA CON FONDO DE RECUPERACION DE CIUDADES DE LA SUBDERE - AGOSTO 2013 Contraloría General de la República Se realizó un seguimiento con la finalidad de verificar la efectividad de las medidas adoptadas por la entidad examinada, para subsanar las observaciones y atender los requerimientos contenidos en el informe final N°31, de 2012, sobre auditoría a obra ejecutada por la Municipalidad de Recoleta con cargo al Fondo de Recuperación de Ciudades, de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo. Sin Información 07/08/2013 Sin Información Sin Información Sin respuesta/ No procede  07/08/2013 Enlace
25/2013 2013 Agosto INFORME FINAL 25-13 CORPORACION CULTURAL DE RECOLETA - AUDITORIA DE TRANSACCIONES - AGOSTO 2013 Contraloría General de la República  La fiscalización tuvo por objeto verificar la adecuada percepción de los ingresos obtenidos a título de subvención municipal,transferencias del sector público, donaciones y/o auspicios del sector privado e ingresos propios, y su correcta inversión. Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2012, en la Corporación Cultural de Recoleta. 26/06/2013  7/08/2013 01/01/2012 31/12/2012 Sin respuesta/ No procede   7/08/2013 Enlace
32/2012 2013 Julio INFORME DE SEGUIMIENTO 32-12 DEPARTAMENTO DE EDUCACION DE RECOLETA - PROGRAMA PIE - JULIO 2013 Contraloría General de la República Se realizó un seguimiento con la finalidad de verificar la efectividad de las medidas adoptadas por la entidad examinada, para subsanar las observaciones y atender los requerimientos contenidos en el informe final N° 32, de 2012, sobre auditoría al programa de integración escolar en el Departamento de Educación de la Municipalidad de Recoleta. Sin Información 24/07/2013 Sin Información Sin Información Sin respuesta/ No procede  24/07/2013 Enlace
14/2012 2013 Junio INFORME INVESTIGACION ESPECIAL 14-12 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA EJECUCION DE PROYECTO CONSTRUCCION DE SALA CUNA Y NIVEL MEDIO - JUNIO 2013 Contraloría General de la República Investigar diversas irregularidades por parte de la Municipalidad de Recoleta, durante la ejecución del contrato “Construcción de Sala Cuna y Nivel Medio en las Violetas N°37, Población Quinta Bella”. Sin Información 26/06/2013 Sin Información Sin Información Sin respuesta/ No procede  26/06/2013 Enlace
11-2012 2013 Junio INFORME DE SEGUIMIENTO 11-12 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA AUDITORIA AL MACROPROCESO DE INGRESOS PROPIOS - JUNIO 2013 Contraloría General de la República Se realizó un seguimiento con la finalidad de verificar la efectividad de las medidas adoptadas por la entidad examinada, para subsanar las observaciones y atender los requerimientos contenidos en el Informe Final N° 11, de 2012, sobre Auditoría al Macroproceso de Ingresos Propios, en la Municipalidad de Recoleta. Sin Información 18/06/2013 Sin Información Sin Información Sin respuesta/ No procede  18/06/2013 Enlace
19/2012 2013 Abril INVESTIGACION ESPECIAL 19-12 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - SOBRE INCUMPLIMIENTO DE OFICIO CGR- ABRIL 2013 Contraloría General de la República Se realizó una investigación especial con el propósito de atender la presentación realizada por los señores Juan Pastén Tapia y Mauricio Smok Allemandi, ambos a esa época, concejales de la Municipalidad de Recoleta, denunciando el desacato en que habrfa incurrido la entonces Alcaldesa de dicha comuna, en relación al cumplimiento del oficio No 39.717, de 2012, de este Organismo de Control, que señaló que dicha autoridad debía abstenerse de difundir su nombre e imagen en la publicidad municipal, debiendo atenerse a la normativa y jurisprudencia vigentes sobre el contenido y objeto de los gastos en publicidad y difusión. Sin Información 15/04/2013 Sin Información Sin Información Sin respuesta/ No procede  15/04/2013 Enlace
2-2012 2013 Abril INFORME DE SEGUIMIENTO AL INFORME FINAL N° 2 DE 2012, SOBRE AUDITORIA A LOS MACROPROCESOS DE ABASTECIMIENTO E INGRESOS PROPIOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA. Contraloría General de la República Se realizó un seguimiento con la finalidad de verificar la efectividad de las medidas adoptadas por la entidad examinada, para subsanar las observaciones y atender los requerimientos contenidos en el Informe Final N° 2, de 2012, sobre Auditoría a los Macroprocesos de Abastecimiento e Ingresos Propios en el Cementerio General de la Municipalidad de Recoleta. Sin Información 02/04/2013 Sin Información Sin Información Sin respuesta/ No procede  02/04/2013 Enlace
7-2012 2013 Marzo INFORME DE SEGUIMIENTO AL INFORME DE INVESTIGACION ESPECIAL N° 7 DE 2012, SOBRE FUNCIONAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL DEPENDEINTE DE LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA Contraloría General de la República Se realizó un seguimiento con la finalidad de verificar la efectividad de las medidas adoptadas por la entidad examinada, para subsanar las observaciones y atender los requerimientos contenidos en el Informe de Investigación Especial N° 7, de 2012, sobre funcionamiento del Cementerio General, dependiente de la Municipalidad de Recoleta. Sin Información 06/03/2013 Sin Información Sin Información Sin respuesta/ No procede  06/03/2013 Enlace
5-2013 2013 Abril INFORME CONSOLIDADO SOBRE PROGRAMA TRANSVERSAL DE AUDITORÍA AL ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL PERIODO 2011 Contraloría General de la República

La auditoría tuvo por finalidad determinar el origen y composición del endeudamiento de dichas entidades a la fecha anotada, con el objeto de verificar el cumplimiento de lo establecido sobre la materia en la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el decreto ley N° 1.263 de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, el decreto N° 854 de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Clasificaciones Presupuestarias; y, la ley N° 20.128, sobre Responsabilidad Fiscal.
Asimismo, comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa contable emitida por esta Contraloría General, y la autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336.

Sin información   30/04/2013 01/01/2011 31/12/2011 Sin respuesta/ No procede   30/04/2013 Enlace
31/2012 2012 Noviembre INFORME FINAL 31-12 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA SOBRE AUDITORÍA A OBRA EJECUTADA CON CARGO AL PROGRAMA FONDO DE RECUPERACIÓN DE CIUDADES DE LA SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO REGIONAL Y ADMINISTRATIVO - NOVIEMBRE 2012 Contraloría General de la República La auditoría en el citado municipio tuvo por finalidad realizar el examen de cuentas del contrato de obra individualizado precedentemente, verificando que en sus etapas de licitación, adjudicación y ejecución, se haya ajustado a las bases administrativas generales y especiales, planos, especificaciones técnicas y a la normativa que lo regula, comprobando, además, la debida observancia de los principios y prácticas contables y administrativas, los controles internos implementados respecto de cada uno de los procesos relacionados con la materia, y que los pagos efectuados guarden la debida concordancia entre el avance físico y el financiero. 16/08/2012 27/11/2012 22/12/2011 05/05/2012 Sin respuesta/ No procede  27/11/2012 Enlace
S/Nº 2012 Noviembre INFORME FINAL DE AUDITORIA EXTERNA A CONVENIOS CON FONDOS DE TERCEROS DEL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICPALIDAD DE RECOLETA Lucy Rodríguez Mollo Sin Información Sin información  01/11/2012 Año 2007 Año 2008 Sin respuesta/ No procede  01/11/2012 Enlace
7-2012 2012 Septiembre INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 7, DE 2012, SOBRE FUNCIONAMIENTO DEL CEMENTERIO GENERAL, DEPENDIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA. Contraloría General de la República Sin Información Sin Información 28/09/2012 Sin Información Sin Información Sin respuesta/ No procede  28/09/2012 Enlace
36/2012 2012 Septiembre  INFORME FINAL N° 36, DE 2012, SOBRE PROGRAMA TRANSVERSAL DE AUDITORÍA AL ENDEUDAMIENTO MUNICIPAL PERÍODO 2011, EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA.. Contraloría General de la República  La auditoría tuvo por finalidad determinar el origen y composición del endeudamiento del municipio a la fecha anotada, con el objeto de verificar el cumplimiento de lo establecido al respecto en la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el decreto ley N° 1.263 de 1975, Orgánico de Administración Financiera del Estado, el decreto N° 854 de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Clasificaciones Presupuestarias; y, la ley N° 20.128, sobre Responsabilidad Fiscal. 13/07/2012  26/09/2012 No procede 31/12/2011 Sin respuesta/ No procede   26/09/2012 Enlace
32/2012 2012 Septiembre INFORME FINAL N° 32, DE 2012, SOBRE AUDITORÍA AL PROGRAMA DE INTEGRACIÓN ESCOLAR, EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA. Contraloría General de la República  La auditoría tuvo por finalidad verificar la correcta percepción y aplicación de los recursos involucrados, su consecuente registro, así como la veracidad, fidelidad y autenticidad de la documentación de respaldo que sustenta los gastos incurridos y su respectiva rendición al Ministerio de Educación, de acuerdo con la normativa vigente, para el período comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2011. 10/07/2012  7/09/2012 01/01/2011 31/12/2011 Sin respuesta/ No procede   7/09/2012 Enlace
11-2012 2012 Agosto INFORME FINAL N° 11, DE 2012, SOBRE AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE INGRESOS PROPIOS EN LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA. Contraloría General de la República  La auditoría tuvo por finalidad examinar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria vigente, respecto de los procesos de otorgamiento de permisos de circulación, licencias de conducir, patentes comerciales, y de alcoholes, entre otros ingresos, en los periodos precitados en cada caso, verificando la correcta percepción y recaudación de los ingresos y su adecuada contabilización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336, ya citada, la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el decreto ley N° 3.063, de 1979, Ley de Rentas Municipales, y la ley N° 18.290, de Tránsito. 20/04/2012 20/08/2012 Distintos periodos que se indican Distintos periodos que se indican Sin respuesta/ No procede  20/08/2012 Enlace
2-2012 2012 Julio INFORME FINAL N° 2, DE 2012, SOBRE AUDITORÍA A LOS MACROPROCESOS DE ABASTECIMIENTO E INGRESOS PROPIOS EN EL CEMENTERIO GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA. Contraloría General de la República  La auditoría tuvo por finalidad verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias vigentes que regulan los procesos precitados, comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación de respaldo, conforme a lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N'' 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Institución, la correcta imputación y cálculo de los ingresos propios, la concordancia de las adquisiciones con la ley N° 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestación de Servicios y su reglamento, contenido en el decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda y, que los bienes y servicios adquiridos hayan sido recibidos y sus pagos estén íntegra y oportunamente contabilizados, todo ello, en el período comprendido entre el 1 de enero y el 30 de septiembre de 2011. 23/03/2012  5/07/2012 01/01/2011 30/09/2011 Sin respuesta/ No procede   5/07/2012 Enlace
195/2011 2012 Febrero INFORME FINAL 195-11 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA AUDITORÍA A LOS RECURSOS DEL FONDO SOCIAL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA - FEBRERO 2012 Contraloría General de la República  El trabajo realizado tuvo por finalidad verificar el correcto use de los recursos y el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias que le son aplicables. Además, comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, la autenticidad de la documentación de respaldo y la exactitud de las operaciones aritméticas y de contabilidad en el periodo señalado. 15/11/2011  20/02/2012 Año 2010 31/07/2011 Sin respuesta/ No procede   20/02/2012 Enlace
49/2010 2011 Diciembre INFORME DE SEGUIMIENTO N°49-10 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA SOBRE AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE FINANZAS - DICIEMBRE 2011 Contraloría General de la República En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Contraloría General, y de acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Institución, se efectuó en la Municipalidad de Recoleta, un seguimiento a la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las observaciones formuladas en el Informe Final N° 49, de 2010, que fuera remitido a ese municipio por el oficio N° 74.878, de 14 de diciembre del mismo año. Sin Información 23/12/2011 Sin Información Sin Información Sin respuesta/ No procede  23/12/2011 Enlace
81/2010 2011 Diciembre INFORME DE SEGUIMIENTO N° 81-10 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA SOBRE AUDITORÍA DE GENERACIÓN DE RECURSOS DESARROLLO COMUNITARIO Y RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN - DICIEMBRE 2011 Contraloría General de la República En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Contraloría General, y de acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de esta Institución, se efectuó en la Municipalidad de Recoleta, un seguimiento respecto de la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las observaciones formuladas en el Informe Final N° 81, de 2010, que fuera remitido a ese municipio por el oficio N° 13.101, de 3 de marzo de 2011. Sin Información 15/12/2011 Sin Información Sin Información Sin respuesta/ No procede  15/12/2012 Enlace
20/2010 2011 Diciembre INFORME DE SEGUIMIENTO N°20-10 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA - DICIEMBRE 2011 Contraloría General de la República En cumplimiento del Plan Anual de Fiscalización para el presente año, aprobado por esta Contraloría General, se efectuó un seguimiento a las observaciones contenidas en el informe final N° 20, de 2010, remitido a la Municipalidad de Recoleta por oficio N° 36.964, del mismo año, sobre los resultados obtenidos de la auditoría constructiva realizada a la obra "Recuperación y Mejoramiento Patio Disidentes del Cementerio General", ejecutada en esa repartición edilicia, con el objeto de validar el cumplimiento de las medidas adoptadas por dicha entidad para superar las objeciones enunciadas. Sin Información 07/12/2011 Sin Información Sin Información Sin respuesta/ No procede  07/12/2011 Enlace
74/2011 2011 Noviembre INFORME DE OBSERVACIONES N° 74 DE 2011, SOBRE PROGRAMA NACIONAL DE FISCALIZACIÓN DEL CÁLCULO Y PAGO DEL INCREMENTO PREVISIONAL. Contraloría General de la República La auditoría tuvo por finalidad verificar si dichas entidades calcularon y pagaron el incremento previsional, en los términos señalados en el decreto ley N° 3.501 de 1980, y la jurisprudencia administrativa emanada de este Organismo Superior de Control. Sin información  24/11/2011 Sin Información Sin Información Sin respuesta/ No procede  24/11/2011 Enlace
42/2011 2011 Octubre INFORME FINAL N° 42-11 MUNICIPALIDAD RECOLETA SOBRE AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE INGRESOS PROPIOS Y PROGRAMAS SOCIALES - OCTUBRE 2011 Contraloría General de la República  La auditoría tuvo por finalidad examinar el cumplimiento de la normativa legal y reglamentaria relativa al macroproceso de ingresos propios, verificando la correcta percepción y recaudación de los ingresos y su adecuada contabilización, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336, de Organización y Atribuciones de la Contraloría General de la República, la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, y el decreto ley N° 3.063, de 1979, Ley de Rentas Municipales. 16/08/2011  27/10/2011 01/07/2010 30/04/2011 Sin respuesta/ No procede   27/10/2011 Enlace
12-2011 2011 Agosto INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL 12-11 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA SOBRE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD-AGOSTO 2011 Contraloría General de la República Sin Información Sin Información 01/08/2011 Sin Información Sin Información Sin respuesta/ No procede  01/08/2011 Enlace

5-201110

 

2011 Marzo INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL 5-11 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA SOBRE EVENTUALES IRREGULARIDADES EN LA EJECUCIÓN Y RENDICIÓN DE PROYECTO-MARZO 2011 Contraloría General de la República Se ha dirigido a esta Contraloría General, doña Jacqueline San Martín Leiva, Presidenta del Consejo Vecinal de Desarrollo de la Villa Marta Colvin, de la comuna de Recoleta, denunciando eventuales irregularidades en la ejecución del programa "Quiero Mi Barrio", del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, en ejecución en el conjunto habitacional que representa. Sin Información 08/03/2011 Sin Información Sin Información Sin respuesta/ No procede  08/03/2011 Enlace
81/2010 2011 Marzo INFORME FINAL N° 81-10 MUNICIPALIDAD RECOLETA, SOBRE AUDITORÍA A LOS MACROPROCESOS DE GENERACIÓN DE RECURSOS, DESARROLLO COMUNITARIO Y RECURSOS EN ADM.- MARZO 2011 Contraloría General de la República  La auditoría tuvo por finalidad verificar la correcta utilización e inversión de los recursos físicos y financieros transferidos por el Ministerio del Interior, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución exenta N° 1.789, de 9 de marzo de 2010, modificada por la N° 2.284, del mismo mes, sobre Fondos de Emergencia, y las circulares N°s 27 y 42, de 30 de marzo y 12 de mayo, respectivamente, todas del año 2010, de esa misma cartera ministerial, que impartieron instrucciones a las municipalidades para la implementación del programa Manos a la Obra. Sin información   3/03/2011 01/01/2010 30/06/2010 Sin respuesta/ No procede   3/03/2011 Enlace
267/2009 2011 Febrero INFORME DE SEGUIMIENTO DEL INFORME FINAL N° 267 DE 2009, SOBRE AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE FINANZAS EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA. Contraloría General de la República En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Contraloría General, y de acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, Orgánica de esta Institución, se efectuó en el Departamento de Salud de la Municipalidad de Recoleta, un seguimiento respecto de la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las observaciones formuladas en el Informe Final N° 267, de 2009, sobre auditoría al macroproceso de finanzas, remitido a ese municipio por oficio N° 72.224, de 30 de diciembre de 2009. Sin Información 02/02/2011 Sin Información Sin Información Sin respuesta/ No procede  02/02/2011 Enlace
226/2009 2010 Diciembre INFORME DE SEGUIMIENTO DEL INFORME FINAL N° 226 DE 2009, SOBRE AUDITORÍA AL CEMENTERIO GENERAL DEPENDIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA. Contraloría General de la República En cumplimiento del plan anual de fiscalización de esta Contraloría General, y de acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, Orgánica de esta Institución, se efectuó en el Cementerio General, dependiente de la Municipalidad de Recoleta, un seguimiento respecto de la efectividad de las medidas adoptadas en relación con las observaciones formuladas en el informe final N° 226, de 2009, sobre examen de las cuentas de ingresos y gastos, remitido a ese municipio por oficio N° 61.223, de 4 de noviembre de 2009. Sin Información 20/12/2010 Sin Información Sin Información Sin respuesta/ No procede  20/12/2010 Enlace
242/2009 2010 Diciembre INFORME DE SEGUIMIENTO DEL INFORME FINAL N° 242 DE 2009, SOBRE AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE CONCESIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA. Contraloría General de la República Sin Información Sin Información 14/12/2010 Sin Información Sin Información Sin respuesta/ No procede  14/12/2010 Enlace
49/2009 2010 Diciembre INFORME FINAL N° 49, DE 2010, SOBRE AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE FINANZAS EN LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA Contraloría General de la República La auditoría tuvo por finalidad comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa contable emitida por esta Contraloría General, y la autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336, así como efectuar un análisis financiero y presupuestario de la citada entidad, acorde lo establecido en la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el decreto ley N° 1.263 de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado, y el decreto N° 854 de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Clasificaciones Presupuestarias. 17/08/2010 14/12/2010 01/01/2009 31/12/2009 Sin respuesta/ No procede  14/12/2010 Enlace
32/2010 2010 Octubre INFORME DE INVESTIGACIÓN ESPECIAL N° 32, DE 2010, SOBRE CENTROS DE ACOPIO DE DONACIONES, ESTABLECIDOS POR LAS MUNICIPALIDADES DE LA REGÍÓN METROPOLITANA, PARA LOS DAMNIFICADOS DEL TERREMOTO DE 27 DE FEBRERO DE 2010 Contraloría General de la República Centros de acopio de donaciones, establecidos por las municipalidades  de la región metropolitana para los damnificados  del terremoto de  27 de febrero de 2010 Sin información  12/10/2010 Año 2010 Año 2010 Sin respuesta/ No procede  12/10/2010 Enlace
23/2010 2010 Agosto INFORME FINAL N° 23, DE 2010, SOBRE AUDITORÍA A LOS RECURSOS FÍSICOS Y FINANCIEROS DESTINADOS PARA ATENDER SITUACIONES DE EMERGENCIA EN LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA. Contraloría General de la República  La auditoría tuvo por finalidad verificar la correcta utilización e inversión de los recursos físicos y financieros transferidos por el Ministerio del Interior, de acuerdo con lo dispuesto en la resolución exenta N° 1.789, de 9 de marzo de 2010, modificada por la N° 2.284, del mismo mes, ambas de la Subsecretaría del Interior, sobre Fondos de Emergencia y, la circular N° 27, de 30 de marzo del año en curso, del citado Ministerio, que impartió instrucciones a las municipalidades para la implementación del Programa Manos a la Obra, así como comprobar el destino de los bienes distribuidos por la Oficina Nacional de Emergencia, ONEMI, para ayudar a las familias damnificadas por el terremoto acontecido el 27 de febrero de 2010. 16/06/2010 16/08/2010 27/02/2010 30/04/2010 Sin respuesta/ No procede  16/08/2010 Enlace
20/2010 2010 Julio INFORME FINAL N° 20, DE 2010, SOBRE AUDITORÍA CONSTRUCTIVA A OBRA EJECUTADA POR LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA.  Contraloría General de la República  La presente auditoría tuvo como objetivos: examinar la correcta utilización de los fondos y su rendición al precitado ministerio; comprobar la debida observancia de los principios, prácticas contables y administrativas; analizar el control interno de cada uno de los procesos relacionados con estas materias; verificar los aspectos constructivos referidos al cumplimiento del proyecto, especificaciones técnicas, control de calidad, y la concordancia de los pagos efectuados con el avance físico real de las faenas. Sin información  06/07/2010 Año 2009 11/01/2010 Sin respuesta/ No procede  06/07/2010 Enlace
17/2010 2010 Junio INFORME FINAL N° 17, DE 2010, SOBRE AUDITORÍA DE RECUPERACIÓN DE SUBSIDIOS POR INCAPACIDAD LABORAL EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA.  Contraloría General de la República  La auditoría tuvo por finalidad comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo a la normativa contable emitida por esta Contraloría General, y la autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336. Asimismo, verificar el depósito en arcas municipales de los ingresos correspondientes a la recuperación de subsidios por incapacidad laboral, acorde la ley N° 19.117 Y DFL N° 44, de 1978, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, respecto del personal adscrito al Fondo Nacional de Salud, FONASA. 05/01/2010 22/06/2010 01/05/2006 30/09/2009 Sin respuesta/ No procede  22/06/2010 Enlace
7-2010 2010 Mayo INFORME INVERTIFACIÓN ESPECIAL N° 07-2010 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA SOBRE UTILIZACIÓN DE INSTALACIONES DE ESTADIO MUNICIPAL EN PERIODO DE ELECCIONES Contraloría General de la República Se ha dirigido a esta Contraloría General don Patricio Lobos Labra, concejal de la Municipalidad de Recoleta, denunciando que el día 2 de enero de 2010, se utilizó las instalaciones del Estadio "Leonel Sánchez Lineros" para una actividad electoral en favor del candidato a la Presidencia de la República, don Sebastián Piñera Echeñique. Sin Información 10/05/2010 Sin Información Sin Información Sin respuesta/ No procede  10/05/2010 Enlace
17/2010 2010 Abril INFORME INVERTIFACIÓN ESPECIAL N° 17-2010 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA SOBRE CONSULTA CIUDADANA Contraloría General de la República Se ha dirigido a esta Contraloría General, don Juan Pasten Tapia, concejal de la Municipalidad de Recoleta, quien solicita una fiscalización a la consulta ciudadana que realizó esa entidad edilicia en el mes de septiembre de 2009, por cuanto considera que dicho proceso no contó con la transparencia necesaria, ni los controles adecuados para asegurar la custodia de las urnas y de las encuestas propiamente tales, con el fin de contar con resultados confiables. Sin Información 21/04/2010 Sin Información Sin Información Sin respuesta/ No procede  21/04/2010 Enlace
16/2010 2010 Abril INFORME INVERTIFACIÓN ESPECIAL N° 16-2010 MUNICIPALIDAD DE RECOLETA SOBRE SITUACIONES IRREGULARES RELACIONADAS CON ASPECTOS LABORALES Contraloría General de la República

Se ha dirigido a esta Contraloría General, don Patricio Lobos Labra, concejal de la Municipalidad de Recoleta, solicitando una fiscalización al cumplimiento de la jornada laboral de la señora Rocío Omegna Seitz, quien, además, de ser funcionaria municipal, ha suscrito con esa entidad edilicia un contrato a honorarios.
Asimismo, denuncia diversas irregularidades en la Dirección de Obras Municipales, respecto del cobro de derechos municipales por ocupación de bienes nacionales de uso público; así como una excesiva demora en entregar a doña Johana Ramírez Zúñiga, ex funcionaria del Departamento de Educación Municipal de Recoleta, la copia de su contrato de trabajo.

Sin Información 13/04/2010 Sin Información Sin Información Sin respuesta/ No procede  132/04/2010 Enlace
307/2009 2010 Marzo INFORME FINAL N° 307 DE 2009. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA, SOBRE AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE FINANZAS EN EL DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN DE LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA.  Contraloría General de la República Verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los procesos de presupuesto, de movimiento de fondos y de contabilidad, y el examen de los recursos asociados a ellos. 01/12/2009  9/03/2010 01/01/2009 30/09/2009 Sin respuesta/ No procede   9/03/2010 Enlace
263-2009 2009 Noviembre INFORMA SOBRE PROGRAMA ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN RELATIVO A LA DETERMINACIÓN Y PAGO DEL BONO EXTRAORDINARIO DE EXCEDENTES CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 9° DE LA LEY N° 19.993, EN DEPARTAMENTOS DE EDUCACIÓN MUNICIPAL DEL PAÍS   La fiscalización tuvo por finalidad determinar, en virtud de la citada ley, la existencia de excedentes respecto de los recursos recibidos en los años 2007 y 2008 y, verificar el pago del bono extraordinario eventualmente generado de la comparación establecida al efecto en la norma legal citada. Sin información  19/11/2009 Año 2008 Año 2008 Sin respuesta/ No procede  19/11/2009 Enlace
267/2009 2009 Diciembre INFORME FINAL N° 267 SOBRE AUDITORÍA AL MACROPROCESO DE FINANZAS EFECTUADA EN EL DEPARTAMENTO DE SALUD DE LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA.  Contraloría General de la República La auditoría tuvo por finalidad comprobar la veracidad y fidelidad de las cuentas, de acuerdo con la normativa contable emitida por esta Contraloría General, y la autenticidad de la documentación de respaldo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 95 de la ley N° 10.336, así como efectuar un análisis financiero y presupuestario de la citada entidad, acorde lo establecido en la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades, el decreto ley N° 1.263 de 1975, Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado y el decreto N° 854 de 2004, del Ministerio de Hacienda, sobre Clasificaciones Presupuestarias. 12/05/2009  30/12/2009 01/07/2008 31/03/2009 Sin respuesta/ No procede   30/12/2009 Enlace
122/2009 2009 Diciembre INFORME DE SEGUIMIENTO DEL INFORME FINAL N° 122 DE 2009 SOBRE AUDITORÍA DE EGRESOS EN LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA. Contraloría General de la República Sin Información Sin Información 30/12/2009 Sin Información Sin Información Sin respuesta/ No procede  30/12/2009 Enlace
 242/2009 2009 Noviembre INFORME FINAL Nº242 DE 2009 SOBRE AUDITORIA DE CONCESIONES EN LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA.  Contraloría General de la República  La auditoría tuvo por finalidad verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan la materia, así como los contratos de concesión que mantiene esa entidad comunal, de acuerdo con las facultades establecidas en la ley N° 10.336, Orgánica de la Institución, la ley N° 18.695, Orgánica Constitucional de Municipalidades y el decreto ley N° 3.063 de 1979, Ley de Rentas Municipales. 22/05/2009 25/11/2009 01/07/2008 31/05/2009 Sin respuesta/ No procede  25/11/2009 Enlace
71/2009 2009 Noviembre INFORME FINAL N°71, DE 2009, SOBRE AUDITORÍA A OBRAS EJECUTADAS POR LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  Contraloría General de la República  La presente auditoría tuvo como objetivos: examinar la correcta utilización de los fondos fiscalizados y su adecuada ejecución; comprobar la debida observancia de los principios y prácticas contables y administrativas; analizar el control interno en cada uno de los procesos relacionados con estas materias; verificar los aspectos técnicos constructivos referidos al cumplimiento de los proyectos, especificaciones, control de calidad de las obras y materiales, y la concordancia entre los pagos efectuados y el avance físico real de las obras. Sin información   24/11/2009 03/08/2009 25/09/2009 Sin respuesta/ No procede   24/11/2009 Enlace
226/2009 2009 Noviembre INFORME FINAL Nº226, DE 2009, SOBRE AUDITORÍA AL CEMENTERIO GENERAL, DEPENDIENTE DE LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA.  Contraloría General de la República El objetivo del examen consistió en verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias que regulan los procesos de generación de recursos, de adquisición de bienes y servicios, de recursos humanos y de inversión e infraestructura. Sin información  04/11/2009 01/01/2008 31/12/2008 Sin respuesta/ No procede  04/11/2009 Enlace
122/2009 2009 Abril INFORME FINAL Nº 122, DE 2009, SOBRE AUDITORIA DE EGRESOS EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  Contraloría General de la República  Verificar que el proceso de compras ejecutada por la entidad edilicia, el uso de los bienes y servicios adquiridos y los pagos efectuados, se ajusten a la normativa legal y reglamentaria vigente. 17/12/2008 30/04/2009 01/01/2007 31/10/2007 Sin respuesta/ No procede  30/04/2009 Enlace
673/2008 2009 Febrero INFORME FINAL Nº 673, DE 2009, SOBRE EXAMEN DE CUENTAS EFECTUADO EN LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA RESPECTO DE COMETIDO REALIZADO EN EL EXTRANJERO  Contraloría General de la República La presente auditoria tuvo como objetivos realizar una revisión del total de los gastos por concepto de cometido realizado en España y Francia en agosto de 2005, por el entonces Alcalde de la Municipalidad de Recoleta seños Luis Gonzalo Cornejo Chávez.  22/07/2008 24/02/2009 ago-05 ago-05 Sin respuesta/ No procede  24/02/2009 Enlace
 1063/2008 2009 Enero INFORME FINAL Nº1063, DE 2008,  SOBRE FISCALIZACIÓN DEL PLAN ANUAL DE DESARROLLO EDUCATIVO MUNICIPAL EFECTUADO EN LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  Contraloría General de la República El propósito del examen fue verificar que los procedimientos administrativos utilizados en la formulación del Plan Anual de Desarrollo Educativo (PADEM), y que sus efectos en la supresión de horas docentes se ajusten a la normativa legal y reglamentaria vigente. 29/10/2008 05/01/2009 Año 2008 Año 2008 Sin respuesta/ No procede  05/01/2009 Enlace
 961/2008 2009 Enero INFORME FINAL Nº 961, DE 2008, EN AUDITORÍA AL CUMPLIMIENTO DEL INSTRUCTIVO SOBRE ELECCIONES MUNICIPALES 2008 EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA  Contraloría General de la República El propósito del examen fue verificar el cabal cumplimiento de las instrucciones impartidas sobre las elecciones municipales 2008, contenidas en el oficio N" 18.205, de 2008, de este Organismo de Control. 04/11/2008 05/01/2009 Año 2008 Año 2008 Sin respuesta/ No procede  05/01/2009 Enlace
366/2008 2008 Junio INFORME FINAL Nº366, DE 2008, DE CONCLUSIONES SOBRE FISCALIZACIÓN EFECTUADA EN LA MUNICIPALIDAD DE RECOLETA.  Contraloría General de la República Fiscalización realizada en materias de licitaciones y contratos que  Municipalidad de Recoleta suscribió con la Empresa Gestión Municipal Avanzada (GMA S.A.). 24/03/2008  30/06/2008 Año 2008 Año 2008 Sin respuesta/ No procede   30/06/2008 Enlace
1482/2007 2007 Diciembre INFORME FINAL nº1482, DE 2007, SOBRE FISCALIZACIÓN DE ANTICIPO DE SUBVENCION ESTATAL DE LA LEY N° 20.159. MUNICIPALIDAD DE RECOLETA. Contraloría General de la República Sin Información 01/01/2007 27/12/2007 Año 2007 Año 2007 Sin respuesta/ No procede  Año 2008 Enlace




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